Информация
об исполнении объемов финансирования
муниципальных программ Котельничского района
за 2021 год
|
Наименование расхода |
Первоначальный годовой план на 2021 год (тыс. руб.) |
Уточненный годовой план на 2021 год (тыс. руб.) |
Отчет за 2021 год (тыс.руб.) |
% исполнения |
|
Всего |
382 298,20 |
433 996,01 |
405 951,84 |
93,54 |
|
Муниципальная программа «Развитие образования в Котельничском районе» |
188 238,74 |
201 673,20 |
196 210,78 |
97,29 |
|
Муниципальная программа «Развитие культуры в Котельничском районе» |
14 133,70 |
16 120,89 |
15 876,36 |
98,48 |
|
Муниципальная программа «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
79,90 |
79,90 |
79,90 |
100,00 |
|
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» |
16 928,50 |
18 452,23 |
18 203,21 |
98,65 |
|
Муниципальная программа «Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры» |
168,20 |
10 087,82 |
8 030,51 |
79,61 |
|
Муниципальная программа «Развитие транспортной инфраструктуры» |
37 453,00 |
44 900,25 |
33 442,06 |
74,48 |
|
Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства» |
13,00 |
13,00 |
5,70 |
43,85 |
|
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» |
3 508,96 |
5 154,93 |
4 757,36 |
92,29 |
|
Муниципальная программа «Развитие муниципального управления» |
42 495,30 |
49 631,24 |
41 484,42 |
83,59 |
|
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами и регулирование межбюджетных отношений» |
67 465,70 |
73 140,08 |
73 123,87 |
99,98 |
|
Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса» |
11 708,20 |
14 611,90 |
14 607,10 |
99,97 |
|
Муниципальная программа «Развитие строительства и архитектуры Котельничского района» |
5,00 |
30,59 |
30,59 |
100,00 |
|
Муниципальная программа «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота» |
100,00 |
99,98 |
99,98 |
100,00 |
Использование денежных средств на выполнение мероприятий при реализации муниципальных программ администрации Котельничского района в 2021 году составило 93,54% от запланированного объема.
Все мероприятия муниципальных программ «Повышение эффективности реализации молодежной политики и организации отдыха и оздоровления детей и молодежи», «Развитие строительства и архитектуры», «Комплексные меры профилактики немедицинского потребления наркотических средств и их незаконного оборота» выполнены в полном объеме с уровнем использования объема финансирования в объеме 100 %.
Отношение фактических расходов к плану составило менее 80% по муниципальным программам:
«Развитие коммунальной и жилищной инфраструктуры»: экономия бюджетных ассигнований по мероприятиям «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей по ул. Сельской и д. Караул», «Капитальный ремонт участков водопроводных сетей по ул. Нагорная с. Красногорье», «Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» в связи со сложившейся экономией по торгам;
в рамках отдельного мероприятия «Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период» низкое освоение в связи с длительностью прохождения процедуры госэкспертизы ценообразования локальных смет на работы по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период, не было возможности реализовать данное мероприятие в связи с сезонностью работ;
«Развитие транспортной инфраструктуры»: не освоены бюджетные ассигнования по мероприятию «Ремонт автомобильных дорог» в связи с тем, что по локальным сметным расчетам на ремонт дорог не получено положительное заключение госэкспертизы ценообразования;
«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства»: не полностью освоены бюджетные ассигнования в рамках мероприятия «Создание благоприятных условий для устойчивого развития въездного туризма на территорию Котельничского района», было запланировано изготовление и установка 2-х аншлагов «Стоп» в рамках выполнения перечня мероприятий по обеспечению соблюдения режима особо охраняемой природной территории местного значения «Жуковлянские шаровидные конкреции», причины невыполнения: недостаточно финансирования для изготовления конструктивных деталей для установки аншлагов.
Заместитель главы администрации
Котельничского района,
заведующий отделом экономики А.А. Носкова
28.04.2022 г.
