РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Котельничская сельская Дума
Котельничского района Кировской области
Пятого созыва
Р Е Ш Е Н И Е
(проект)
от №
д. Караул
|
|
|
|
|
|
|
О бюджете муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов |
|
На основании статьи 25 Устава муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области, утвержденного решением Котельничской сельской Думы от 19.12.2019 № 152, Котельничская сельская Дума Котельничского района Кировской области РЕШИЛА:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2023 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4045,58 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4045,58 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2024 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4067,58 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4067,58 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
3. Утвердить основные характеристики бюджета сельского поселения на 2025 год:
1) общий объем доходов бюджета сельского поселения в сумме 4159,48 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета сельского поселения в сумме 4159,48 тыс. рублей.
3) дефицит бюджета сельского поселения в сумме 0 тыс. рублей.
4. Утвердить:
1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области согласно приложению 1 к настоящему Решению.
2) перечень и коды статей источников финансирования дефицита бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области согласно приложению 2 к настоящему Решению;
5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, объем поступления доходов бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области по налоговым, неналоговым доходам и по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджетов:
1) на 2023 год согласно приложению 3 к настоящему Решению;
2) на 2024 год и на 2025 год согласно приложению 10 к настоящему Решению.
6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения:
1. распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов:
1.1. на 2023 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
1.2. на 2024 год и на 2025 год согласно приложению 11 к настоящему Решению.
2. распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов:
2.1. на 2023 год согласно приложению 5 к настоящему Решению;
2.2. на 2024 год и на 2025 год согласно приложению 12 к настоящему Решению.
3. ведомственную структуру расходов бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области (распределение бюджетных ассигнований по главным распорядителям средств бюджета поселения, разделам, подразделам и целевым статьям (муниципальным программам Котельничского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджетов):
3.1. на 2023 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
3.2. на 2024 год и на 2025год согласно приложению 13 к настоящему Решению.
7. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области:
7.1. на 2023 год согласно приложению 7 к настоящему Решению;
7.2. на 2024 год и на 2025 год согласно приложению 14 к настоящему Решению.
8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств:
8.1. на 2022 год в сумме 53,7 тыс. рублей; согласно приложению 17 к настоящему Решению;
8.2. на 2023 год в сумме 53,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 53,7 тыс. рублей. согласно приложению 18 к настоящему Решению;
9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области:
9.1. на 2023 год в сумме 221,5 тыс. рублей;
9.2. на 2024 год в сумме 231,2 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 244,0 тыс. рублей.
10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, размер резервного фонда администрации Котельничское сельского поселения Котельничского района Кировской области:
10.1. на 2023 год в сумме 5,0 тыс. рублей;
10.2. на 2024 год в сумме 5,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 5,0 тыс. рублей.
11. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, общий объем условно утверждаемых расходов на 2024 год в сумме 98,0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 196,0 тыс. рублей.
12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения:
12.1.распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий в области градостроительной деятельности:
12.1.1. на 2023 год в сумме 0,521 тыс. рублей согласно приложению 8 к настоящему Решению;
12.1.2. на 2024 год в сумме 0,521 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0,521 тыс. рублей, согласно приложению 15 к настоящему Решению.
12.2. распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области:
12.2.1. на 2023 год в сумме 10,58 тыс. рублей согласно приложению 9 к настоящему Решению;
12.2.2. на 2024 год в сумме 10,58 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 10,58 тыс. рублей согласно приложению 16 к настоящему Решению.
13.Установить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области:
13.1. на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей;
13.1.1. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2023 года в сумме 0 тыс. рублей;
13.2. на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей;
13.2.1. в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2024 года в сумме 0 тыс. рублей;
13.3. на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей;
13.3.1.в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2025 года в сумме 0 тыс. рублей.
14. Установить, что муниципальные гарантии в 2023 году, в 2024 году и в 2025 году предоставляться не будут.
15. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета сельского поселения, установленного пунктами 1, 2, 3 настоящего Решения, объем бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области:
15.1. на 2023 год в сумме 0 тыс. рублей;
15.2. на 2024 год в сумме 0 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 0 тыс. рублей.
16. Установить, что Котельничская сельская Дума Котельничского района Кировской области, администрация Котельничского сельского поселения Котельничского района Кировской области не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2023 году численности работников органов местного самоуправления Котельничское сельского поселения Котельничского района Кировской области и муниципальных учреждений, за исключением случаев, когда решениями Правительства области, администрации Котельничского района передаются отдельные полномочия.
17. Установить, что получатели средств бюджета сельского поселения при заключении муниципальных контрактов (договоров) на поставку товаров (работ, услуг) вправе предусматривать авансовые платежи:
17.1. в размере 100% суммы муниципального контракта (договора) по муниципальным контрактам (договорам) о предоставлении услуг связи, подписки на печатные издания и об их приобретении, на приобретение маркированных конвертов и марок, на приобретение и ремонт вычислительной и оргтехники, на обучение на курсах повышения квалификации, на оплату теплоэлектроэнергии, на изготовление сертификата ключа ЭЦП, приобретение неисключительного права на использование программного обеспечения;
17.2. в размере 30% от суммы муниципального контракта (договора) по остальным муниципальным контрактам (договорам), если иное не предусмотрено действующим законодательством.
18. Ввести мораторий на установление в 2023 году налоговых льгот и (или) пониженных налоговых ставок по местным налогам (земельный налог и налог на имущество физических лиц).
19. Настоящее Решение вступает в силу с 1 января 2023 года.
20. Настоящее Решение опубликовать на официальном сайте органов местного самоуправления Котельничского района www.kotelnich-msu.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
|
|
|
|
|
|
Н.А. Опарина |
Председатель
Котельничской сельской Думы Е.С.Шабалина
|
Глава Котельничского сельского поселения |
|
Д.М.Смирнов |
Приложение № 1
к решению Котельничской
сельской Думы «О бюджете
Котельничского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов»
ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ
главных распорядителей средств бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области
|
Код |
Наименование главного распорядителя
|
|
977 |
Администрация Котельничского сельского поселения Котельничского района Кировской области |
Приложение 2
|
к решению Котельничской сельской Думы |
|
«О бюджете Котельничского |
|
сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» |
Перечень и коды
статей источников финансирования дефицита бюджета
Котельничского сельского поселения Котельничского района
Кировской области
|
|
|
|
|
|
||
|
Код бюджетной классификации источников финансирования дефицита бюджета сельского поселения |
Наименование статьи источника финансирования дефицита бюджета сельского поселения |
|||||
|
группа |
подгруппа |
статья |
||||
|
01 |
05 |
02 01 10 |
Прочие остатки денежных средств бюджетов сельских поселений |
|||
| Приложение 3 | |||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов" | |||
| Объем поступления доходов бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023 год по налоговым, неналоговым доходам и по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджета | |||
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс.руб.) | |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3422,7 |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2451,9 |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2451,9 |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2449,6 |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2,3 |
| 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 221,5 |
| 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 221,5 |
| 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 104,9 | |
| 100 | 1 03 02231 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 104,9 |
| 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,7 |
| 100 | 1 03 02241 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 0,7 |
| 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 129,7 |
| 100 | 1 03 02251 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 129,7 |
| 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -13,8 |
| 100 | 1 03 02261 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | -13,8 |
| 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 746,2 |
| 000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 433,2 |
| 182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 433,2 |
| 000 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 313 |
| 182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 100 |
| 182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100 |
| 182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 213 |
| 182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 213 |
| 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,1 |
| 000 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,1 |
| 977 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,1 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 622,88 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 622,88 |
| 000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12,88 |
| 000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 12,88 |
| 977 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 12,88 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 112,9 |
| 000 | 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 112,9 |
| 977 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 112,9 |
| 000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 497,1 |
| 000 | 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 497,1 |
| 977 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 497,1 |
| 000 | 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 0 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 4045,58 | ||
| Приложение № 4 | |||
| к решению Котельничской сельской Думы " О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годы" | |||
| Распределение | |||
| бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023 год | |||
| Наименование расхода | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов | 00 | 00 | 4045,580 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1879,612 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1285,800 |
| Резервный фонд | 01 | 11 | 5,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 1,812 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 112,900 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 112,900 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 32,200 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 03 | 10 | 32,200 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 221,500 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 221,500 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 832,443 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 132,200 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 700,243 |
| Культура и кинематография | 08 | 00 | 900,000 |
| Культура | 08 | 01 | 900,000 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 55,824 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 55,824 |
| Межбюджетные трансферты | 14 | 00 | 11,101 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 11,101 |
| Приложение № 5 | |||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 г.и плановый период 2024 и 2025 годы"" | |||
| Распределение | |||
| бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Котельничского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2023 год | |||
| Наименование расхода | Целевая статья | Вид рас-хода | Сумма (тыс. рублей) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Всего расходов | 0000000000 | 000 | 4045,580 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области " | 0200000000 | 000 | 900,000 |
| Библиотеки | 0200001020 | 000 | 900,000 |
| Расходы на содержание библиотек за счет местного бюджета | 020000102В | 000 | 900,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 020000102В | 100 | 800,100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020000102В | 200 | 99,900 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 0100000000 | 000 | 3145,580 |
| Содержание главы сельского поселения | 0100001010 | 000 | 587,000 |
| Расходы на содержание главы сельского поселения за счет местного бюджета | 010000101В | 000 | 587,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010000101В | 100 | 587,000 |
| Центральный аппарат | 0100001020 | 000 | 1285,800 |
| Расходы за счет субсидии на выравнивание в части уплаты налога на имущество организаций | 010000102А | 000 | 12,880 |
| Иные бюджетные инвестиции | 010000102А | 800 | 12,880 |
| Расходы в части уплаты налога на имущество организаций (софинансирование за счет местного бюджета субсидий на выравнивание) | 010000102Б | 000 | 0,129 |
| Иные бюджетные инвестиции | 010000102Б | 800 | 0,129 |
| Расходы на содержание центрального аппарата за счет местного бюджета | 010000102В | 000 | 1272,791 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010000102В | 100 | 959,800 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 010000102В | 200 | 312,991 |
| Прочие расходы на обеспечение пожарной безопасности | 0100001800 | 000 | 32,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001800 | 200 | 32,200 |
| Ежемесячная доплата к пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 0100001030 | 000 | 55,824 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0100001030 | 300 | 55,824 |
| Участие в АСМО Кировской области | 0100001040 | 000 | 1,812 |
| Иные бюджетные инвестиции | 0100001040 | 800 | 1,812 |
| Уличное освещение | 0100001050 | 000 | 650,243 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001050 | 200 | 650,243 |
| Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 0100001060 | 000 | 221,500 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001060 | 200 | 221,500 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 0100001070 | 000 | 0,521 |
| Межбюджетные трансферты | 0100001070 | 500 | 0,521 |
| Резервные фонды местных администраций | 0100001080 | 000 | 5,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 0100001080 | 800 | 5,000 |
| Мероприятия в области муниципального жилищного фонда | 0100001120 | 000 | 132,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001120 | 200 | 132,200 |
| Осуществление переданных полномочий по осущестлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области | 0100001500 | 000 | 10,580 |
| Межбюджетные трансферты | 0100001500 | 500 | 10,580 |
| Прочие расходы по благоустройству | 0100001700 | 000 | 50,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001700 | 200 | 50,000 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 01Я0051180 | 000 | 112,900 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01Я0051180 | 100 | 112,400 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01Я0051180 | 200 | 0,500 |
| Приложение № 6 | ||||||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2022 г.и плановый период 2023 и 2024 годы"" | ||||||
| от "_____"______________2015г №___ | ||||||
| Ведомственная структура | ||||||
| расходов бюджета муниципального образования | ||||||
| Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2022 г. | ||||||
| Сумма всего (тыс.руб.) | ||||||
| Наименование расхода | Распорядитель | Раздел | Подраздел | ЦС_МР Код | ВР_МР Код | |
| Всего | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 4045,580 |
| Администрация Котельничского сельского посеелния Котельничского района Кировской области | 977 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 4045,580 |
| Общегосударственные вопросы | 977 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 1879,612 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 977 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 587,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 01 | 02 | 0100000000 | 000 | 587,000 |
| Содержание главы сельского поселения | 977 | 01 | 02 | 0100001010 | 000 | 587,000 |
| Расходы на содержание главы сельского поселения за счет местного бюджета | 977 | 01 | 02 | 010000101В | 000 | 587,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 02 | 0100000101В | 100 | 587,000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 977 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1285,800 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 01 | 04 | 0100000000 | 000 | 1285,800 |
| Центральный аппарат | 977 | 01 | 04 | 0100001020 | 000 | 1285,800 |
| Расходы за счет субсидии на выравнивание в части уплаты налога на имущество организаций | 977 | 01 | 04 | 010000102А | 000 | 12,880 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 04 | 010000102А | 800 | 12,880 |
| Расходы в части уплаты налога на имущество организаций (софинансирование за счет местного бюджета субсидий на выравнивание) | 977 | 01 | 04 | 010000102Б | 000 | 0,129 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 04 | 010000102Б | 800 | 0,129 |
| Расходы на содержание центрального аппарата за счет местного бюджета | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 000 | 1272,791 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 100 | 959,800 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 200 | 312,991 |
| Резервные фонды | 977 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 5,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 01 | 11 | 0100000000 | 000 | 5,000 |
| Резервный фонд | 977 | 01 | 11 | 0100001080 | 000 | 5,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 11 | 0100001080 | 800 | 5,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 977 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 1,812 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 977 | 01 | 13 | 0100000000 | 000 | 1,812 |
| Участие в ассоциации "Совет муниципальных образований Кировской области" | 977 | 01 | 13 | 0100001040 | 000 | 1,812 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 13 | 0100001040 | 800 | 1,812 |
| Национальная оборона | 977 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 112,900 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 977 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 112,900 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 02 | 03 | 0100000000 | 000 | 112,900 |
| Осуществление первичного воинского учета | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 000 | 112,900 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 100 | 112,400 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 200 | 0,500 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 977 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 32,200 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 32,200 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 977 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 32,200 |
| Прочие расходы по обеспечению пожарной безопасности | 977 | 03 | 10 | 0100001800 | 000 | 32,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 03 | 10 | 0100001800 | 200 | 32,200 |
| Национальная экономика | 977 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 221,500 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 977 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 221,500 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2020-2022г" | 977 | 04 | 09 | 0100000000 | 000 | 221,500 |
| Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 977 | 04 | 09 | 0100001060 | 000 | 221,500 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 04 | 09 | 0100001060 | 200 | 221,500 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 977 | 04 | 12 | 0000000000 | 000 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 977 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 832,443 |
| Жилищное хозяйство | 977 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 132,200 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 05 | 01 | 0100000000 | 000 | 132,200 |
| Мероприятия в области муниципального жилищного фонда | 977 | 05 | 01 | 0100001120 | 000 | 132,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 05 | 01 | 0100001120 | 200 | 132,200 |
| Благоустройство | 977 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 700,243 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 05 | 03 | 0100000000 | 000 | 700,243 |
| Уличное освещение | 977 | 05 | 03 | 0100001050 | 000 | 650,243 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 05 | 03 | 0100001050 | 200 | 650,243 |
| Прочие расходы по благоустройству | 977 | 05 | 03 | 0100001700 | 000 | 50,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 05 | 03 | 0100001700 | 200 | 50,000 |
| Культура и кинематография | 977 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 900,000 |
| Культура | 977 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 900,000 |
| Муниципальная программа "Развитие культурны в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023-2025г" | 977 | 08 | 01 | 0200000000 | 000 | 900,000 |
| Библиотеки | 977 | 08 | 01 | 0200001020 | 000 | 900,000 |
| Расходы на содержание библиотек за счет местного бюджета | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 000 | 900,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 100 | 800,100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 200 | 99,900 |
| Социальная политика | 977 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 55,824 |
| Пенсионное обеспечение | 977 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 55,824 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 10 | 01 | 0100000000 | 000 | 55,824 |
| Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | 977 | 10 | 01 | 0100001030 | 000 | 55,824 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 977 | 10 | 01 | 0100001030 | 300 | 55,824 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 977 | 14 | 00 | 0000000000 | 000 | 11,101 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 977 | 14 | 03 | 0000000000 | 000 | 0,521 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления на 2023-2025г" | 977 | 14 | 03 | 0100000000 | 000 | 0,521 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 977 | 14 | 03 | 0100001070 | 000 | 0,521 |
| Межбюджетные трансферты | 977 | 14 | 03 | 0100001070 | 500 | 0,521 |
| Осуществление переданных полномочий по осущестлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области | 977 | 14 | 03 | 0100001500 | 000 | 10,580 |
| Межбюджетные трансферты | 977 | 14 | 03 | 0100001500 | 500 | 10,580 |
Приложение 7
к решению Котельничской сельской Думы
« О бюджете Котельничского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области
на 2023 год
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации |
Сумма (тыс.руб.) |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,000 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,000 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-4045,580 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-4045,580 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-4045,580 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
977 01 05 02 01 10 0000 510 |
-4045,580 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
4045,580 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
4045,580 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
4045,580 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
977 01 05 02 01 10 0000 610 |
4045,580 |
Приложение 8
к решению Котельничской сельской Думы «О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджетамуниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий в области градостроительной деятельности
на 2023 год
|
№ п/п |
Наименование муниципального района |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1. |
Котельничский муниципальный район Кировской области |
0,521 |
|
ИТОГО: |
0,521 |
|
Приложение 9
к решению Котельничской сельской Думы «О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области
на 2023 год
|
№ п/п |
Наименование муниципального района |
Сумма (тыс. руб.) |
|
1. |
Котельничский муниципальный район Кировской области |
10,580 |
|
ИТОГО: |
10,580 |
|
| Приложение 10 | ||||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024и 2025 годов" | ||||
| Объем | ||||
| поступления доходов бюджета Котельничского сельского поселения на 2024и 2025 годы по налоговым, неналоговым доходам и по безвозмездным поступлениям по подстатьям классификации доходов бюджета | ||||
| Код бюджетной классификации | Наименование | Сумма (тыс.руб.) 2023 год | Сумма (тыс.руб.) 2024 год | |
| 000 | 1 00 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3555,0 | 3699,2 |
| 000 | 1 01 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 2574,4 | 2705,6 |
| 000 | 1 01 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 2574,4 | 2705,6 |
| 182 | 1 01 02010 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2572,1 | 2703,3 |
| 182 | 1 01 02030 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 2,3 | 2,3 |
| 000 | 1 03 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 231,2 | 244 |
| 000 | 1 03 02000 01 0000 110 | 231,2 | 244 | |
| 100 | 1 03 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 110,3 | 116,7 |
| 100 | 1 03 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 0,8 | 0,8 |
| 100 | 1 03 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 134,5 | 140,9 |
| 100 | 1 03 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -14,4 | -14,4 |
| 000 | 1 06 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 746,2 | 746,2 |
| 000 | 1 06 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 433,2 | 433,2 |
| 182 | 1 06 01030 10 0000 110 | Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений | 433,2 | 433,2 |
| 000 | 1 06 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 313,0 | 313,0 |
| 182 | 1 06 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 100,0 | 100,0 |
| 182 | 1 06 06033 10 0000 110 | Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 100,0 | 100,0 |
| 182 | 1 06 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 213,0 | 213,0 |
| 182 | 1 06 06043 10 0000 110 | Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений | 213,0 | 213,0 |
| 000 | 1 08 00000 00 0000 000 | ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 3,2 | 3,4 |
| 000 | 1 08 04000 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации) | 3,2 | 3,4 |
| 977 | 1 08 04020 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий | 3,2 | 3,4 |
| 000 | 2 00 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 512,58 | 460,28 |
| 000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 512,58 | 460,28 |
| 000 | 2 02 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 12,88 | 12,88 |
| 000 | 2 02 29999 00 0000 150 | Прочие субсидии | 12,88 | 12,88 |
| 977 | 2 02 29999 10 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам сельских поселений | 12,88 | 12,88 |
| 000 | 2 02 30000 00 0000 150 | Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 118,1 | 122,3 |
| 000 | 2 02 35118 00 0000 150 | Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 118,1 | 122,3 |
| 977 | 2 02 35118 10 0000 150 | Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 118,1 | 122,3 |
| 000 | 2 02 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 381,6 | 325,1 |
| 000 | 2 02 49999 00 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам | 381,6 | 325,1 |
| 977 | 2 02 49999 10 0000 150 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений | 381,6 | 325,1 |
| 000 | 2 04 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ | 0,0 | |
| ВСЕГО ДОХОДОВ: | 4067,6 | 4159,48 | ||
| Приложение № 11 | ||||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 и плановый период 2024 и 2025 годов" | ||||
| Распределение | ||||
| бюджетных ассигнований по разделам и подразделам классификации расходов бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2024 и 2025 годов | ||||
| Наименование расхода | Раз-дел | Под-раз-дел | Сумма (тыс. рублей) 2024 год | Сумма (тыс. рублей) 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 |
| Всего расходов | 00 | 00 | 4067,580 | 4159,480 |
| Общегосударственные вопросы | 01 | 00 | 1974,321 | 2082,221 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 01 | 02 | 587,000 | 587,000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 01 | 04 | 1282,509 | 1292,409 |
| Резервные фонды | 01 | 11 | 5,000 | 5,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 01 | 13 | 99,812 | 197,812 |
| Национальная оборона | 02 | 00 | 118,100 | 122,300 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 02 | 03 | 118,100 | 122,300 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 03 | 00 | 31,100 | 30,000 |
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,пожарная безопасность | 03 | 10 | 31,100 | 30,000 |
| Национальная экономика | 04 | 00 | 231,200 | 244,000 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 04 | 09 | 231,200 | 244,000 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 05 | 00 | 735,734 | 702,734 |
| Жилищное хозяйство | 05 | 01 | 132,200 | 132,200 |
| Благоустройство | 05 | 03 | 603,734 | 570,534 |
| Культура и кинематография | 08 | 00 | 910,000 | 911,300 |
| Культура | 08 | 01 | 910,000 | 911,300 |
| Социальная политика | 10 | 00 | 55,824 | 55,824 |
| Пенсионное обеспечение | 10 | 01 | 55,824 | 55,824 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 14 | 00 | 11,101 | 11,101 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 14 | 03 | 11,101 | 11,101 |
| Приложение № 12 | ||||
| к решению Котельничской сельской Думы "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годов" | ||||
| Распределение | ||||
| бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Котельничского сельского поселения и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета на 2024 и 2025 год | ||||
| Наименование расхода | Целевая статья | Вид рас-хода | Сумма (тыс. рублей) 2024 год | Сумма (тыс. рублей) 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| Всего расходов | 0000000 | 000 | 4067,580 | 4159,480 |
| Муниципальная программа "Развитие культуры в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области" | 0200000000 | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Расходы на содержание библиотек за счет местного бюджета | 020000102В | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 020000102В | 100 | 800,100 | 811,100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 020000102В | 200 | 109,900 | 111,200 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления" | 0100000000 | 000 | 3157,580 | 3248,180 |
| Содержание главы сельского поселения | 0100001010 | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг за счет местного бюджета | 010000101В | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010000101В | 100 | 587,000 | 587,000 |
| Центральный аппарат | 0100001020 | 000 | 1282,509 | 1292,409 |
| Расходы за счет субсидии на выравнивание в части уплаты налога на имущество организаций, заработной платы с начислениями | 010000102А | 000 | 12,880 | 12,880 |
| Иные бюджетные инвестиции | 010000102А | 800 | 12,880 | 12,880 |
| Расходы в части уплаты налога на имущество организаций (софинансирование за счет местного бюджета субсидий на выравнивание) | 010000102Б | 000 | 0,129 | 0,129 |
| Иные бюджетные инвестиции | 010000102Б | 800 | 0,129 | 0,129 |
| Расходы на содержание центрального аппарата за счет местного бюджета | 010000102В | 000 | 1269,500 | 1279,400 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 010000102В | 100 | 959,800 | 959,800 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 010000102В | 200 | 309,700 | 319,600 |
| Ежемесячная доплата к пенсия за выслугу лет муниципальным служащим | 0100001030 | 000 | 55,824 | 55,824 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 0100001030 | 300 | 55,824 | 55,824 |
| Участие в АСМО Кировской области | 0100001040 | 000 | 1,812 | 1,812 |
| Иные бюджетные инвестиции | 0100001040 | 800 | 1,812 | 1,812 |
| Уличное освещение | 0100001050 | 000 | 603,734 | 570,534 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001050 | 200 | 603,734 | 570,534 |
| Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 0100001060 | 000 | 231,200 | 244,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001060 | 200 | 231,200 | 244,000 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 0100001070 | 000 | 0,521 | 0,521 |
| Межбюджетные трансферты | 0100001070 | 500 | 0,521 | 0,521 |
| Резервные фонды местных администраций | 0100001080 | 000 | 5,000 | 5,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 0100001080 | 800 | 5,000 | 5,000 |
| Мероприятия в области муниципального жилищного фонда | 0100001120 | 000 | 132,200 | 132,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001120 | 200 | 132,200 | 132,200 |
| Условно утвержденные расходы | 0100001220 | 000 | 98,000 | 196,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 0100001220 | 800 | 98,000 | 196,000 |
| Осуществление переданных полномочий по осущестлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области | 0100001500 | 000 | 10,580 | 10,580 |
| Межбюджетные трансферты | 0100001500 | 500 | 10,580 | 10,580 |
| Прочие расходы на обеспечение пожарной безопасности | 0100001800 | 000 | 31,100 | 30,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0100001800 | 200 | 31,100 | 30,000 |
| Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 01Я0051180 | 000 | 118,100 | 122,300 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 01Я0051180 | 100 | 112,400 | 112,400 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 01Я0051180 | 200 | 5,700 | 9,900 |
| Приложение № 13 | |||||||
| к решению Котельничской сельской Думы № от "О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 г. и плановый период 2024 и 2025 годы" | |||||||
| от "_____"______________2015г №___ | |||||||
| Ведомственная структура | |||||||
| расходов бюджета муниципального образования | |||||||
| Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2024 и 2025 годы. | |||||||
| Сумма 2025г. (тыс.руб.) | |||||||
| Наименование расхода | Распорядитель | Раздел | Подраздел | ЦС_МР Код | ВР_МР Код | Сумма 2024г. (тыс.руб) | |
| Всего | 000 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 4067,580 | 4159,480 |
| Администрация Котельничского сельского посеелния Котельничского района Кировской области | 977 | 00 | 00 | 0000000000 | 000 | 4067,580 | 4159,480 |
| Общегосударственные вопросы | 977 | 01 | 00 | 0000000000 | 000 | 1974,321 | 2082,221 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования | 977 | 01 | 02 | 0000000000 | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 01 | 02 | 0100000000 | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Содержание главы сельского поселения | 977 | 01 | 02 | 0100001010 | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Расходы на содержание главы сельского поселения за счет местного бюджета | 977 | 01 | 02 | 010000101В | 000 | 587,000 | 587,000 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 02 | 0100000101В | 100 | 587,000 | 587,000 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 977 | 01 | 04 | 0000000000 | 000 | 1282,509 | 1292,409 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 01 | 04 | 0100000000 | 000 | 1282,509 | 1292,409 |
| Центральный аппарат | 977 | 01 | 04 | 0100001020 | 000 | 1282,509 | 1292,409 |
| Расходы за счет субсидии на выравнивание в части уплаты налога на имущество организаций | 977 | 01 | 04 | 010000102А | 000 | 12,880 | 12,880 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 04 | 010000102А | 800 | 12,880 | 12,880 |
| Расходы в части уплаты налога на имущество организаций (софинансирование за счет местного бюджета субсидий на выравнивание) | 977 | 01 | 04 | 010000102Б | 000 | 0,129 | 0,129 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 04 | 010000102Б | 800 | 0,129 | 0,129 |
| Расходы на содержание центрального аппарата за счет местного бюджета | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 000 | 1269,500 | 1279,400 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 100 | 959,800 | 959,800 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 01 | 04 | 010000102В | 200 | 309,700 | 319,600 |
| Резервные фонды | 977 | 01 | 11 | 0000000000 | 000 | 5,000 | 5,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 01 | 11 | 0100000000 | 000 | 5,000 | 5,000 |
| Резервный фонд | 977 | 01 | 11 | 0100001080 | 000 | 5,000 | 5,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 11 | 0100001080 | 800 | 5,000 | 5,000 |
| Другие общегосударственные вопросы | 977 | 01 | 13 | 0000000000 | 000 | 99,812 | 197,812 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 01 | 13 | 0100000000 | 000 | 1,812 | 1,812 |
| Участие в ассоциации "Совет муниципальных образований Кировской области" | 977 | 01 | 13 | 0100001040 | 000 | 1,812 | 1,812 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 01 | 13 | 0100001040 | 800 | 1,812 | 1,812 |
| Условно утвержденные расходы | 977 | 01 | 13 | 0100001220 | 000 | 98,000 | 196,000 |
| Иные бюджетные инвестиции | 977 | 01 | 13 | 0100001220 | 800 | 98,000 | 196,000 |
| Национальная оборона | 977 | 02 | 00 | 0000000000 | 000 | 118,100 | 122,300 |
| Мобилизационная и вневойсковая подготовка | 977 | 02 | 03 | 0000000000 | 000 | 118,100 | 122,300 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 02 | 03 | 0100000000 | 000 | 118,100 | 122,300 |
| Осуществление первичного воинского учета | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 000 | 118,100 | 122,300 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 100 | 112,4 | 112,4 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 02 | 03 | 01Я0051180 | 200 | 5,7 | 9,9 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 977 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 31,100 | 30,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 03 | 00 | 0000000000 | 000 | 31,100 | 30,000 |
| Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность | 977 | 03 | 10 | 0000000000 | 000 | 31,100 | 30,000 |
| Прочие расходы по обеспечению пожарной безопасности | 977 | 03 | 10 | 0100001800 | 000 | 31,100 | 30,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 03 | 10 | 0100001800 | 200 | 31,100 | 30,000 |
| Национальная экономика | 977 | 04 | 00 | 0000000000 | 000 | 231,200 | 244,000 |
| Дорожное хозяйство (дорожные фонды) | 977 | 04 | 09 | 0000000000 | 000 | 231,200 | 244,000 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 04 | 09 | 0100000000 | 000 | 231,200 | 244,000 |
| Мероприятия в сфере дорожного хозяйства | 977 | 04 | 09 | 0100001060 | 000 | 231,200 | 244,000 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 04 | 09 | 0100001060 | 200 | 231,200 | 244,000 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 977 | 05 | 00 | 0000000000 | 000 | 735,934 | 702,734 |
| Жилищное хозяйство | 977 | 05 | 01 | 0000000000 | 000 | 132,200 | 132,200 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 05 | 01 | 0100000000 | 000 | 132,200 | 132,200 |
| Мероприятия в области муниципального жилищного фонда | 977 | 05 | 01 | 0100001120 | 000 | 132,200 | 132,200 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 05 | 01 | 0100001120 | 200 | 132,200 | 132,200 |
| Благоустройство | 977 | 05 | 03 | 0000000000 | 000 | 603,734 | 570,534 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 05 | 03 | 0100000000 | 000 | 603,734 | 570,534 |
| Уличное освещение | 977 | 05 | 03 | 0100001050 | 000 | 603,734 | 570,534 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 05 | 03 | 0100001050 | 200 | 603,734 | 570,534 |
| Культура и кинематография | 977 | 08 | 00 | 0000000000 | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Культура | 977 | 08 | 01 | 0000000000 | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Муниципальная программа "Развитие культурны в муниципальном образовании Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области " | 977 | 08 | 01 | 0200000000 | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Библиотеки | 977 | 08 | 01 | 0200001020 | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Расходы на выплату заработной платы с начислениями и коммунальных услуг за счет местного бюджета | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 000 | 910,000 | 911,300 |
| Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 100 | 800,100 | 800,100 |
| Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 977 | 08 | 01 | 020000102В | 200 | 109,900 | 911,200 |
| Социальная политика | 977 | 10 | 00 | 0000000000 | 000 | 55,824 | 55,824 |
| Пенсионное обеспечение | 977 | 10 | 01 | 0000000000 | 000 | 55,824 | 55,824 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 10 | 01 | 0100000000 | 000 | 55,824 | 55,824 |
| Ежемесячная доплата к пенсии за выслугу лет муниципальным служащим | 977 | 10 | 01 | 0100001030 | 000 | 55,824 | 55,824 |
| Социальное обеспечение и иные выплаты населению | 977 | 10 | 01 | 0100001030 | 300 | 55,824 | 55,824 |
| Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 977 | 14 | 00 | 0000000000 | 000 | 11,101 | 11,101 |
| Прочие межбюджетные трансферты общего характера | 977 | 14 | 03 | 0000000000 | 000 | 11,101 | 11,101 |
| Муниципальная программа "Развитие муниципального управления " | 977 | 14 | 03 | 0100000000 | 000 | 11,101 | 11,101 |
| Мероприятия в области градостроительной деятельности | 977 | 14 | 03 | 0100001070 | 000 | 0,521 | 0,521 |
| Межбюджетные трансферты | 977 | 14 | 03 | 0100001070 | 500 | 0,521 | 0,521 |
| Осуществление переданных полномочий по осущестлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области | 977 | 14 | 03 | 0100001500 | 000 | 10,580 | 10,580 |
| Межбюджетные трансферты | 977 | 14 | 03 | 0100001500 | 500 | 10,580 | 10,580 |
Приложение 14
к решению Котельничской сельской Думы
«О бюджете Котельничского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области
на плановый период 2024 и 2025 годы
|
Наименование показателя |
Код бюджетной классификации |
Сумма на 2024год (тыс.руб.) |
Сумма на 2025 год (тыс.руб.) |
|
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ |
000 01 00 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
|
Изменение остатков средств на счетах по учёту средств бюджета |
000 01 05 00 00 00 0000 000 |
0,0 |
0,0 |
|
Увеличение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 500 |
-4067,580 |
-4159,480 |
|
Увеличение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 500 |
-4067,580 |
-4159,480 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 510 |
-4067,580 |
-4159,480 |
|
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
997 01 05 02 01 10 0000 510 |
-4067,580 |
-4159,480 |
|
Уменьшение остатков средств бюджетов |
000 01 05 00 00 00 0000 600 |
4067,580 |
4159,480 |
|
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов |
000 01 05 02 00 00 0000 600 |
4067,580 |
4159,480 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов |
000 01 05 02 01 00 0000 610 |
4067,580 |
4159,480 |
|
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов сельских поселений |
997 01 05 02 01 10 0000 610 |
4067,580 |
4159,480 |
Приложение 15
к решению Котельничской сельской Думы «О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Котельничского сельского поселения Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий в области градостроительной деятельности на плановый период
2024 и 2025 годы
|
№ п/п |
Наименование муниципального района |
Сумма на 2024 год (тыс.руб.) |
Сумма на 2025 год (тыс.руб.) |
|
1. |
Котельничский муниципальный район Кировской области |
0,521
|
0,521
|
|
ИТОГО: |
0,521
|
0,521
|
|
Приложение 16
к решению Котельничской сельской Думы «О бюджете Котельничского сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Распределение
иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального района из бюджета Котельничского сельского поселения Котельничского района Кировской области для осуществления передачи передаваемых полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области
на плановый период 2024 и 2025 годы
|
№ п/п |
Наименование муниципального района |
Сумма на 2024 год (тыс.руб.) |
Сумма на 2025 год (тыс.руб.) |
|
Котельничский муниципальный район Кировской области |
10,580 |
10,580 |
|
|
ИТОГО: |
10,580 |
10,580 |
|
Приложение 17
к решению Котельничской сельской Думы
« О бюджете Котельничского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Перечень
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета Котельничского сельского поселения, на 2023 год
|
№ п/п |
Наименование кодов направления расходов целевых статей расходов бюджета |
Сумма на 2023 год (тыс.руб.) |
|
1. |
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим |
55,824 |
|
ИТОГО: |
55,824 |
|
Приложение 18
к решению Котельничской сельской Думы
« О бюджете Котельничского сельского поселения
на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»
Перечень
публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению
за счет средств бюджета Котельничского сельского поселения,
на 2024 год и на 2025 год
|
№ п/п |
Наименование кодов направления расходов целевых статей расходов бюджета |
Сумма на 2024 год (тыс.руб.) |
Сумма на 2025 год (тыс.руб.) |
|
Пенсия за выслугу лет муниципальным служащим |
55,824 |
55,824 |
|
|
ИТОГО: |
55,824 |
55,824 |
|
Пояснительная записка
к проекту решения Котельничской сельской Думы «О бюджете муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»
Формирование бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области (далее – бюджет сельского поселения) на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов осуществлялось в соответствии с постановлениями администрации Котельничского сельского поселения Котельничского района Кировской области от 11.11.2022 № 40 «Об утверждении Методики прогнозирования поступлений доходов в бюджет муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области», от 11.11.2022 № 41 «Об утверждении Методики планирования бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области».
Основные характеристики проекта бюджета сельского поселения на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов
Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета сельского поселения на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов, основные параметры проекта бюджета сельского поселения прогнозируются в следующих объемах:
тыс. рублей
|
Наименование показателей |
Прогноз на 2023 год |
Прогноз на 2024 год |
Прогноз на 2025 год |
|
1. Доходы – всего, из них: |
4045,58 |
4067,58 |
4159,48 |
|
налоговые доходы |
3422,7 |
3555,0 |
3699,2 |
|
неналоговые доходы |
|
|
|
|
безвозмездные поступления |
622,88 |
512,58 |
460,28 |
|
2. Расходы – всего |
4045,58 |
4067,58 |
4159,48 |
|
3. Дефицит (профицит) |
0 |
0 |
0 |
Доходы бюджета сельского поселения на 2023 год
При планировании объема доходов бюджета сельского поселения учтены вступившие и вступающие в силу с 1 января 2023 года законодательные акты, предусматривающие внесение изменений и дополнений в налоговое и бюджетное законодательство, оказывающие влияние на доходы бюджета сельского поселения, а также приказ МФ РФ от 17.05.2022 №75н.
Структура и динамика прогноза доходов бюджета сельского поселения на 2023 год сложились следующим образом:
тыс. рублей
|
Показатель |
Оценка поступлений в 2022 году |
Структу-ра, % |
Прогноз на 2023 год |
Структу-ра, % |
Отклонение прогноза 2023 года к оценке 2022 года |
|
|
сумма |
% |
|||||
|
Доходы, всего |
4556,8 |
100 |
4045,58 |
100 |
-511,22 |
88,8 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
3233,3 |
71,0 |
3422,7 |
84,6 |
189,4 |
105,9 |
|
Неналоговые доходы |
0 |
|
0 |
|
|
|
|
Безвозмездные поступления |
1323,5 |
29,0 |
622,88 |
15,4 |
-700,62 |
47,1 |
В структуре доходов бюджета сельского поселения на 2023 год 84,6% от общего объема доходов составляет прогнозируемый объем налоговых доходов, 15,4% – безвозмездные поступления.
В целом объем налоговых доходов на 2023 год, спрогнозирован в сумме 3422,7 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступлений текущего года на 189,4 тыс. рублей, или на 5,9%.
Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2023 год представлены в нижеследующей таблице:
тыс. рублей
|
Наименование показателей |
Оценка поступлений в 2022 году |
Струк-тура, % |
Прогноз на 2023 год |
Струк-тура, % |
Отклонение прогноза 2023 года к оценке 2022 года |
|
|
в сумме |
в % |
|||||
|
Налоговые доходы всего, |
3233,3 |
100 |
3422,7 |
100 |
+189,4 |
105,9 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
Налог на доходы физических лиц |
2450,0 |
75,8 |
2451,9 |
71,7 |
+1,9 |
100,1 |
|
Доходы от уплаты акцизов |
206,9 |
6,4 |
221,5 |
6,5 |
+14,6 |
102,2 |
|
Налог на имущество |
337,1 |
10,4 |
433,2 |
12,6 |
+96,1 |
128,5 |
|
Земельный налог |
238,0 |
7,4 |
313,0 |
9,1 |
+75,0 |
131,5 |
|
Госпошлина |
1,3 |
|
3,1 |
0,1 |
+1,8 |
238,5 |
Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц
Прогноз поступления налога на доходы физических лиц в бюджет сельского поселения на 2023 год составляет 2451,9 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступления текущего года на 1,9 тыс. рублей, или на 0,1%
Прогноз поступления налога по налоговым агентам рассчитан, исходя из фонда оплаты труда с применением сложившейся ставки налога за 2021 год, исчисленной, исходя из поступлений налога (за исключением разовых поступлений) и фонда оплаты труда за отчетный год. При определении расчетной ставки налога были исключены поступления налога, носящие единовременный характер, а также поступления налога от налоговых агентов, по которым завершено конкурсное производство.
Доходы от уплаты акцизов по подакцизным товарам
Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распределяемых с централизованного счета Федерального казначейства, рассчитан, исходя из ожидаемой оценки поступлений в текущем году с применением коэффициентов изменения ставок и нормативов отчислений. Прогнозируемый объем поступлений на 2023 год составляет 221,5 тыс. рублей. Увеличение к ожидаемой оценке поступлений текущего года на 14,6 тыс. рублей, или на 2,2%.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступления налога на имущество физических лиц в бюджет сельского поселения на 2023 год составляет 433,2 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступления текущего года на 96,1 тыс. рублей, или на 28,5% из-за увеличения объектов налогообложения.
Земельный налог
Прогноз поступления земельного налога в бюджет сельского поселения на 2023 год составляет 313,0 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступления текущего года на 75 тыс. рублей, или на 31,5%, в связи с увеличением налогооблагаемой базы.
Госпошлина
Прогноз поступления госпошлины в бюджет сельского поселения на 2023 год составляет 1,3 тыс. рублей, что выше ожидаемой оценки поступления текущего года на 1,8 тыс. рублей, или на 38,5%.
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в составе бюджета сельского поселения сформирован дорожный фонд.
Прогнозируемые объемы доходов сельского поселения, формирующие ассигнования дорожного фонда на 2023 год, приведены в нижеследующей таблице:
тыс. рублей
|
Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельского поселения, формирующих ассигнования дорожного фонда сельского поселения |
2023 год |
|
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации |
221,5 |
Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось в соответствии с проектом решения Котельничской районной Думы «О бюджете Котельничского муниципального района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»:
тыс. рублей
|
|
Оценка 2022 год |
прогноз 2023 год |
|
Безвозмездные поступления, всего |
1323,5 |
622,88 |
|
в том числе: |
|
|
|
Дотации, из них: |
807,2 |
0 |
|
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности |
807,2 |
0 |
|
Субсидии, из них: |
87,2 |
12,88 |
|
на уплату налога на имущество организаций |
14,4 |
12,88 |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета |
104,100 |
112,9 |
|
Иные межбюджетные трансферты, из них: |
325,0 |
497,1 |
|
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
321,0 |
497,1 |
|
на проведение социально – значимых мероприятий (День Победы, День пожилых людей) |
4,000 |
0 |
Расходы бюджета сельского поселения на 2023 год
Формирование расходной части бюджета сельского поселения проведено в соответствии Методикой планирования бюджетных ассигнований бюджета сельского поселения с учетом следующих основных подходов:
- расходы предусмотрены исходя, из действующей нормативной базы, действующих федеральных, областных, районных нормативных правовых актов и нормативных правовых актов сельского поселения;
- расчет заработной платы работников органов местного самоуправления с начислениями произведен за 12 месяцев;
- расчет заработной платы работников муниципального учреждения культуры произведен согласно приложению 17 к письму финансового управления администрации Котельничского района от 11.11.2022 №235-10-11;
- учтены средства на увеличение минимального размера оплаты труда с 01.01.2023;
- расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреждений и органов местного самоуправления предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.
В целях обеспечения сбалансированности бюджета сельского поселения в рамках установленных Бюджетным кодексом РФ ограничений и требований возникла необходимость оптимизации ряда расходных обязательств и введения режима экономии бюджетных средств. В результате в проекте бюджета сельского поселения на 2023 год запланированы минимально необходимые расходы и первоочередные расходы на обеспечение выполнения функций муниципальных учреждений и органов местного самоуправления сельского поселения.
В ходе исполнения бюджета сельского поселения в 2023 году объем расходов будет пересматриваться за счет реализации мероприятий по дополнительному привлечению в бюджет доходов и оптимизации расходов, а также путем реализации мероприятий по повышению эффективности бюджетных расходов.
Как и в текущем году, бюджет сельского поселения на предстоящий период является программным. В трехлетнем периоде предусмотрены расходы на реализацию 2 муниципальных программ. Объемы финансирования в разрезе муниципальных программ отражены в приложениях 5 и 12 проекта решения «О бюджете муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов».
Расходы бюджета сельского поселения сформированы в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, приказом Министерства финансов РФ от 24.05.2022 № 82н.
Ожидаемое исполнение бюджета Котельничского сельского поселения
за 2022 год
|
Наименование показателя |
Раздел (подраздел) |
Сумма (тыс. руб.) |
Структура (%) |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
0000 |
4284,9 |
100 |
|
Общегосударственные вопросы |
0100 |
2475,7 |
57,8 |
|
из них: расходы на содержание органов местного самоуправления |
0102,0104 |
2469,0 |
|
|
резервные фонды |
0111 |
5,000 |
|
|
другие общегосударственные вопросы |
0113 |
1,7 |
|
|
Национальная оборона |
0200 |
104,100 |
2,4 |
|
из них: мобилизационная и вневойсковая подготовка |
0203 |
104,100 |
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
0300 |
15,0 |
0,3 |
|
из них: защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность |
0310 |
15,0 |
|
|
Национальная экономика |
0400 |
414,2 |
9,7 |
|
из них: дорожное хозяйство (дорожные фонды) |
0409 |
244,2 |
|
|
Другие вопросв в области национальной экономики |
0412 |
170,0 |
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
0500 |
230,0 |
5,4 |
|
из них: жилищное хозяйство |
0501 |
160,0 |
|
|
благоустройство |
0503 |
70,0 |
|
|
Культура, кинематография |
0800 |
977,1 |
22,8 |
|
из них: содержание МКУК «КСБС» |
0801 |
977,1 |
|
|
Социальная политика |
1000 |
57,7 |
1,3 |
|
из них: пенсионное обеспечение |
1001 |
54,4 |
|
|
другие вопросы в области социальной политики |
1006 |
4,000 |
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы РФ |
1400 |
11,1 |
0,3 |
|
из них: прочие межбюджетные трансферты |
1403 |
11,1 |
|
Объем расходов бюджета сельского поселения на 2023 год предусматривается в сумме 4045,58 тыс. рублей, в том числе в разрезе отраслевой структуры:
|
Расходы |
Раздел |
2023 год |
|
|
сумма, тыс. рублей |
% в общем объеме расходов |
||
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
00 |
4045,58 |
100,0 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
1879,612 |
46,5 |
|
Национальная оборона |
02 |
112,9 |
2,8 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
32,2 |
0,8 |
|
Национальная экономика |
04 |
221,5 |
5,5 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
832,443 |
20,5 |
|
Культура, кинематография |
08 |
900,0 |
22,2 |
|
Социальная политика |
10 |
55,824 |
1,4 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
11,101 |
0,3 |
Расходы на содержание органов местного самоуправления
Общий объем расходов на содержание органов местного самоуправления предусмотрен на 2023 год в сумме 1879,612 тыс. рублей, в том числе: на противопожарные мероприятия 10,0 тыс. рублей.
При определении расходов на управление учтены основные подходы по формированию бюджета.
Данные расходы предусмотрены на обеспечение руководства и управление в сфере установленных функций и распределены по соответствующим разделам бюджетной классификации в соответствии с выполняемыми органами власти функциями. Расходы в разрезе органов управления определены, исходя из утвержденной предельной штатной численности работников.
Раздел 01 «Общегосударственные расходы»
Общий объем расходов по разделу предусмотрен на 2023 год в сумме 1879,612 тыс. рублей:
|
РАСХОДЫ |
Прогноз 2023 год (тыс. рублей) |
|
|
Итого по разделу |
1879,612 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
Расходы на содержание органов местного самоуправления |
1872,8 |
|
|
Резервные фонды |
5,000 |
|
|
Другие общегосударственные вопросы |
1,812 |
По строке «Расходы на содержание органов местного самоуправления» запланированы расходы на обеспечение деятельности Главы муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области (далее – сельское поселение) и администрации сельского поселения.
По строке «Резервные фонды» предусмотрены средства резервного фонда администрации сельского поселения на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций на территории сельского поселения.
По строке «Другие общегосударственные вопросы» предусмотрены средства на оплату членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Кировской области.
Раздел 02 «Национальная оборона»
Общий объем расходов по разделу на 2023 год запланирован в сумме 112,9 тыс. рублей на реализацию полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
Раздел 04 «Национальная экономика»
Общий объем расходов по разделу на 2023 год – 221,5 тыс. рублей.
По данному разделу отражены расходы дорожного фонда.
Раздел 05 «Жилищно-коммунальное хозяйство»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2023 год 832,443 тыс. рублей:
|
РАСХОДЫ |
Прогноз 2023 год (тыс. рублей) |
|
|
Итого по разделу |
832,443 |
|
|
в том числе: |
|
|
|
Жилищное хозяйство |
132,2 |
|
|
Благоустройство |
700,243 |
По строке «Жилищное хозяйство» предусмотрены средства на уплату обязательных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
По строке «Благоустройство» предусмотрены средства на благоустройство территории сельского поселения.
Раздел 08 «Культура, кинематография»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2023 год
900,0 тыс. рублей – содержание муниципального казенного учреждения культуры «Котельничская сельская библиотека имени Д.И.Сенникова» Котельничского сельского поселения (МКУК «КСБС имени Д.И.Сенникова»
Раздел 10 «Социальная политика»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2023 год 55,824 тыс. рублей.
По разделу отражены расходы на выплату пенсий за выслугу лет муниципальным служащим, установленных Законом Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской области».
Раздел 14 «Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации»
Общий объем расходов по разделу составляет на 2023 год 11,101 тыс. рублей:
– межбюджетный трансферт для осуществления передачи передаваемых полномочий в области градостроительной деятельности в сумме 0,521 тыс. рублей;
- межбюджетный трансферт для осуществления передачи передаваемых полномочий по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области в сумме 10,58 тыс. рублей.
Основные подходы и характеристики бюджета сельского поселения на плановый период 2024 и 2025 годов
Параметры бюджета сельского поселения на плановый период определены в следующих объемах:
на 2024 год по доходам в сумме 4067,58 тыс. рублей, по расходам – 4067,58 тыс. рублей, без дефицита.
на 2025 год по доходам в сумме 4159,48 тыс. рублей, по расходам – 4159,48 тыс. рублей, без дефицита.
Структура и динамика прогнозируемых объемов поступлений доходов в плановом периоде представлены в следующей таблице:
тыс. рублей
|
Показатель |
Прогноз 2024 года |
Струк-тура, % |
Прогноз 2025 года |
Струк-тура, % |
Отклонение прогноза 2024 года от прогноза 2023 года |
Отклонение прогноза 2025 года от прогноза 2024 года |
||
|
сумма |
% |
сумма |
% |
|||||
|
Доходы, всего |
4067,58 |
100,0 |
4159,48 |
100,0 |
+22,0 |
100,5 |
+91,9 |
102,3 |
|
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Налоговые доходы |
3555 |
87,4 |
3699,2 |
88,9 |
+132,3 |
103,9 |
+144,2 |
104,1 |
|
Неналоговые доходы |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
Безвозмездные поступления |
512,58 |
12,6 |
460,28 |
11,1 |
-110,3 |
82,3 |
-52,3 |
89,8 |
Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета сельского поселения в плановом периоде представлена в следующей таблице:
тыс. рублей
|
Наименование показателей |
Прогноз на 2024 год |
Прогноз на 2025 год |
Отклонение прогноза 2024 года к прогнозу 2023 года, % |
Темп роста прогноза 2025 года к прогнозу 2024 года, % |
|
Налоговые и неналоговые доходы всего, в том числе: |
3555 |
3699,2 |
103,9 |
104,1 |
|
Налог на доходы физических лиц |
2574,4 |
2705,6 |
105,0 |
105,1 |
|
Акцизы |
231,2 |
244,0 |
104,4 |
105,5 |
|
Налоги на имущество |
746,2 |
746,2 |
100,0 |
100,0 |
|
Госпошлина |
3,2 |
3,4 |
103,2 |
106,2 |
На плановый период объем безвозмездных поступлений запланирован на 2024 год в сумме 2433,897 тыс. рублей и на 2025 год в сумме 2426,597 тыс. рублей:
тыс. рублей
|
Наименование |
Прогноз на 2024 год |
Прогноз на 2025 год |
|
Безвозмездные поступления, всего |
512,58 |
460,28 |
|
в том числе: |
|
|
|
Субсидии, из них: |
12,88 |
12,88 |
|
на уплату налога на имущество организаций |
12,88 |
12,88 |
|
Субвенции на осуществление первичного воинского учета |
118,100 |
122,300 |
|
Межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов |
381,6 |
325,1 |
Прогнозируемые объемы доходов бюджета сельского поселения, формирующие ассигнования дорожного фонда в плановом периоде составят на 2024 год – 231,2 тыс. рублей, на 2025 год – 244,0 тыс. рублей.
Расходы бюджета сельского поселения на выплату заработной платы работников муниципальных учреждений, работников органов местного самоуправления, социальные выплаты гражданам запланированы без индексации. Расходы на оплату коммунальных услуг предусмотрены с учетом роста тарифов на планируемый период по данным региональной службы по тарифам Кировской области.
Расходы сформированы с учетом необходимости формирования условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации на плановый период запланированы условно утверждаемые расходы в сумме 98,0 тыс. рублей на 2024 год и в сумме 196,0 тыс. рублей на 2025 год.
В результате структура расходов на плановый период 2024 и 2025 годов сложилась следующим образом:
|
РАСХОДЫ |
Раз-дел |
2024 год |
2025 год |
||
|
сумма, тыс. рублей |
% к общему объему расходов |
сумма, тыс. рублей |
% к общему объему расходов |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
ВСЕГО РАСХОДОВ |
00 |
4067,58 |
100 |
4159,48 |
100 |
|
Общегосударственные вопросы |
01 |
1974,321 |
48,5 |
2082,221 |
50,1 |
|
в том числе: - органы власти (подразделы 0102,0104) |
|
1869,509 |
|
1879,409 |
|
|
-резервные фонды (подраздел 0111) |
|
5,000 |
|
5,000 |
|
|
-условно утверждаемые расходы (подраздел 0113) |
|
98,000 |
|
196,000 |
|
|
Национальная оборона |
02 |
118,100 |
2,9 |
122,300 |
2,9 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
03 |
31,1 |
0,7 |
30,0 |
0,7 |
|
Национальная экономика |
04 |
231,2 |
5,7 |
244,0 |
5,9 |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
05 |
735,734 |
18,1 |
702,734 |
16,9 |
|
Культура, кинематография |
08 |
910,0 |
22,4 |
911,3 |
21,9 |
|
Социальная политика |
10 |
55,824 |
1,4 |
55,824 |
1,3 |
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации |
14 |
11,101 |
0,3 |
11,101 |
0,3 |
|
Справочно: |
|
|
|
|
|
|
Расходы дорожного фонда
|
|
231,2 |
|
244,0 |
|
В последующем бюджетном цикле расходы бюджета сельского поселения будут пересмотрены с учетом уточнения показателей по доходам и распределением (перенаправлением) условно утверждаемых расходов на увеличение финансирования муниципальных программ.
Муниципальный долг
Верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области составит:
на 01.01.2023 - 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
на 01.01.2024 – 0 тыс. рублей; в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей;
на 01.01.2025 – 0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 0 тыс. рублей.
Муниципальные гарантии муниципального образования Котельничское сельское поселение Котельничского района Кировской области в 2023 году и плановом периоде 2024 и 2025 годов предоставляться не будут.
Глава администрации
Котельничского сельского поселения Д.М.Смирнов
